Wandeln Sie Ihr Unternehmen steuerfrei in eine ApS oder A/S um.
Wir kümmern uns um die Umwandlung Ihres Einzelunternehmens in eine ApS oder A/S. Steuerfrei und zu 100 % compliant. Sie vermeiden die persönliche Haftung und erhalten ein Unternehmen, das bereit für Wachstum und neue Investoren ist.
Die Umwandlung in eine ApS oder A/S ist komplex. Ihre Erfahrung sollte das nicht sein.
Viele schieben die Umwandlung ihres Einzelunternehmens aus Angst vor komplexen Berechnungen und unvorhergesehenen Steuernachzahlungen auf. Die Folge sind oft überhastete Entscheidungen unter Zeitdruck kurz vor Ablauf der Frist, was zu entgangenen Abzügen und unnötiger Besteuerung führt.
Wir übernehmen die volle Verantwortung für den Prozess. Wir legen das optimale Umwandlungsdatum fest, erstellen die gesetzlich vorgeschriebene Eröffnungsbilanz und führen eine 100 % steuerfreie Unternehmensumwandlung durch. Sie erhalten eine zukunftssichere Unternehmensstruktur – in der Regel integriert mit einer Holdinggesellschaft –, die Ihr Vermögen schützt und die persönliche Haftung eliminiert.
Alles, was eine Umwandlung für Sie bewirken kann. Wenn sie richtig durchgeführt wird.
Voller Überblick vor dem Wechsel
Wir unterziehen Ihr Setup einem Stresstest und berechnen die tatsächlichen Vorteile eines Wechsels von der Unternehmenssteuerregelung (VSO) zu einer Kapitalgesellschaft (ApS oder A/S).
Steuerfreie Umwandlung
Wir führen die Umwandlung zu 100 % gemäß dem dänischen Unternehmensumwandlungsgesetz (Virksomhedsomdannelsesloven) durch, sodass die Steuer gestundet wird und Ihr Kapital im Unternehmen verbleibt.
Finanzielle Bewertung
Wir legen den steuertechnischen Übertragungswert für Maschinen, Warenbestände und Goodwill fest. Wasserdicht und zu 100 % konform mit den Anforderungen der Steuerbehörden.
Gehalts- & Dividendenstrategie
Wir etablieren Ihre steuerliche Infrastruktur und beraten Sie hinsichtlich der optimalen Verteilung zwischen Geschäftsführergehalt, Körperschaftssteuer und Dividenden.
Alle Dokumente inklusive und unterschriftsreif
Wir erstellen alle erforderlichen Dokumente und registrieren das Unternehmen beim Handelsregister. Sie müssen lediglich unterschreiben.
Von Anfang an zukunftssicher
Ist die Umwandlung der erste Schritt in Richtung eines Verkaufs? Wir etablieren eine steuerfreie Holdingstruktur im Vorfeld einer zukünftigen Unternehmensnachfolge oder eines M&A-Exits.
Im Vergleich
Transaktionsbasierte Umwandlung
- Reaktive Auftragsabwicklung: Die Umwandlung wird erst eingeleitet, wenn Sie selbst darum bitten, was häufig dazu führt, dass steuerliche Zeitfenster verpasst werden.
- Theoretische Rechtsberatung ohne Ergebnisorientierung: Sie erhalten umfangreiche Gesetzestexte ohne eine umsetzbare Übersetzung für den täglichen Geschäftsbetrieb und die Liquidität Ihres Unternehmens.
- Fragmentierte Verantwortlichkeiten: Bei der geringsten Komplexität (wie bei Holding-Strukturen) wird der Fall an teure externe Anwälte weitergereicht.
Strategische Umwandlung durch L&P
- Proaktive Steueroptimierung: Wir überwachen Ihr Wachstum und führen die Umwandlung genau zu dem Zeitpunkt durch, der die Steuervorteile maximiert.
- Datengestützte Liquiditätssimulation: Wir modellieren die präzisen finanziellen Auswirkungen der Nachfolge und Ihrer zukünftigen Dividendenstrategie.
- Komplexes Gesellschaftsrecht in-house: Wir wickeln die gesamte Transformation intern ab, einschließlich der Gründung von Holding-Strukturen und der Vorbereitung auf den Generationenwechsel.
Vom Einzelunternehmen zur steuerfrei umgewandelten Gesellschaft
Wir arbeiten nach einer strengen juristischen Methodik. Sie erhalten eine 100 % konforme, steuerfreie Umwandlung, volle Transparenz über den Zeitplan und eine Unternehmensstruktur, die für Ihre Zukunft optimiert ist.
Wir lernen Ihr Unternehmen kennen
Wir erfassen Ihre aktuellen Vermögenswerte und ggf. Ihre zukünftige Exit-Strategie. Das Ziel ist eine präzise gesellschaftsrechtliche Analyse der Möglichkeiten für eine 100 % steuerfreie Umwandlung.
Wir legen die richtige Struktur fest
Wir berechnen, was die Umwandlung für Ihre Finanzen bedeutet, und finden die Struktur, die am besten zu Ihnen passt, z. B. mit einer Holding. Sie erhalten einen klaren Fahrplan zum Festpreis, sodass Sie sowohl den Ablauf als auch die Kosten im Voraus kennen.
Wir erledigen die Arbeit
Wir erstellen alle Dokumente und führen die Korrespondenz mit der Steuerbehörde (Skattestyrelsen) und dem Handelsregister (Erhvervsstyrelsen). Sie müssen lediglich unterschreiben, den Rest erledigen wir, bis Ihr neues Unternehmen als ApS bereitsteht.
Ergebnisse sagen mehr als Versprechen
Wir können Ihnen zwar erzählen, was wir leisten, aber die Erfahrungen unserer Kunden zeigen, ob wir tatsächlich einen Unterschied für ihr Geschäft machen.
Ist eine steuerfreie Umwandlung der nächste strategische Schritt?
Unsere Beratung richtet sich an Sie, wenn Sie ein etabliertes Einzelunternehmen führen, häufig im Rahmen der Unternehmenssteuerregelung (VSO), und bereit für den nächsten Schritt sind.
Wir sind der richtige Partner, wenn Sie die persönliche Haftung vermeiden und Ihr Privatvermögen durch eine GmbH (ApS) oder Aktiengesellschaft (A/S) schützen möchten. Wenn Sie einen Generationenwechsel oder Verkauf vorbereiten und eine steuerfreie Holding-Struktur benötigen. Oder wenn Sie Ihre Gewinne steuereffizient im Unternehmen reinvestieren wollen.
Möchten Sie stattdessen ein völlig neues Unternehmen von Grund auf gründen oder benötigen Sie laufende Unterstützung bei Steuern und MwSt.? Dann sind Sie bei unseren anderen Abteilungen in besseren Händen, und wir weisen Ihnen gerne den richtigen Weg:
Fragen und Antworten zu CFO-Services
Was kostet eine Unternehmensumwandlung?
Das hängt von der Größe und Komplexität des Unternehmens ab sowie davon, ob die Umwandlung steuerfrei durchgeführt werden kann. Wir nennen Ihnen nach dem ersten Gespräch einen Festpreis, damit Sie genau wissen, was es kostet, bevor Sie sich entscheiden.
Sollte ich eine steuerfreie oder eine steuerpflichtige Umwandlung wählen?
Das hängt von Ihrer Situation ab. Eine steuerfreie Umwandlung stundet die Besteuerung, erfordert jedoch die Erfüllung einer Reihe von Bedingungen. Eine steuerpflichtige Umwandlung ist schneller und einfacher, löst aber sofort Steuern aus. Wir gehen beide Möglichkeiten mit Ihnen durch und zeigen Ihnen die Konsequenzen in Zahlen auf.
Wie lange dauert eine Umwandlung?
Typischerweise dauert es sechs bis acht Wochen vom ersten Gespräch bis zur abgeschlossenen und registrierten Umwandlung. Wenn der Fall komplex ist oder mit anderen Dispositionen koordiniert werden muss, kann es länger dauern.
Wann im Jahr sollte die Umwandlung erfolgen?
Für eine steuerfreie Umwandlung müssen Sie innerhalb von sechs Monaten nach dem Geschäftsjahr, aus dem Sie umwandeln möchten, eine Entscheidung treffen. Diese Frist wird oft übersehen, weshalb wir empfehlen, den Fall frühzeitig prüfen zu lassen.
Was passiert mit meiner Unternehmenssteuerregelung?
Diese endet im Zuge der Umwandlung. Wir gehen durch, was das für Ihr Konto für thesaurierte Gewinne bedeutet und wie dies beim Übergang korrekt gehandhabt wird.
Können Sie uns auch bei den darauffolgenden Schritten unterstützen?
Ja. Sobald die Umwandlung abgeschlossen ist, können wir uns um die laufende Buchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldungen, den Jahresabschluss und die Prüfung in der neuen Gesellschaft kümmern. Sie haben einen festen Ansprechpartner, der das gesamte Setup kennt.
Was unterscheidet Sie von einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft?
Sie profitieren von der fachlichen Expertise eines staatlich geprüften Partners, ohne dabei zu einer Akte im Stapel zu werden. Sie haben einen festen Berater, der Ihr Unternehmen und Ihre Pläne kennt, und müssen nicht in der Warteschleife hängen, wenn Sie eine Frage haben.
Ein modernes Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit Geschäftssinn
Lorentzen & Partners verbindet die fachliche Kompetenz einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der persönlichen Nähe eines kleinen Büros. Wir sind nicht nur eine Kontrollinstanz, sondern ein proaktiver Sparringspartner, der immer ans Telefon geht und Ihr Unternehmen in- und auswendig kennt.
Feste Ansprechpartner pro Kunde
Gesamte Erfahrung
Erstellte Jahresabschlüsse
Kunden, mit denen wir per Du sind
Machen Sie den Schritt zur Kapitalgesellschaft zu den optimalen Bedingungen.
Alles beginnt mit einem Gespräch. Sie erzählen uns von Ihrem Unternehmen und Ihren Plänen, wir hören zu und geben Ihnen eine konkrete Einschätzung Ihrer Möglichkeiten. Völlig unverbindlich.
Wir bringen Ordnung in Ihre Finanzen, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können.
Wir verfügen über fundierte Kenntnisse der führenden Buchhaltungs- und Gehaltsabrechnungssysteme auf dem Markt. Das bedeutet für Sie: Kein mühsamer Systemwechsel, sondern eine reibungslose Lösung, die vom ersten Tag an funktioniert.
Wir vereinen Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung, Steuerberatung und strategische Beratung unter einem Dach – mit einem Ansatz, der nahbar, fachlich fundiert und individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist.
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